宿州市军队转业干部培训中心 2022年单位预算

 

 

宿州市军队转业干部培训中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算表

1.宿州市军队转业干部培训中心2022年收支预算总表

2.宿州市军队转业干部培训中心2022年收入预算总表

3.宿州市军队转业干部培训中心2022年支出预算总表

4.宿州市军队转业干部培训中心2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算支出表

6.宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市军队转业干部培训中心2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市军队转业干部培训中心2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市军队转业干部培训中心2022年项目支出表

10.宿州市军队转业干部培训中心2022年政府采购支出表

11.宿州市军队转业干部培训中心2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责组织实施计划分配军转干部、自主择业的培训工作；办理自主择业军转干部医疗保险，及时缴纳医疗保险费用；做好军转干部档案接收和保管和管理服务工作。

二、单位预算构成

宿州市军队转业干部培训中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 组织实施计划分配军转干部、自主择业的培训工作。

(二) 办理自主择业军转干部医疗保险，及时缴纳医疗保险费用。

(三) 做好军转干部档案接收和保管和管理服务工作。

 

 

 

第二部分 2022年单位预算表

               单位公开表1

宿州市军队转业干部培训中心2022年收支预算总表
			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34.24	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	30.94
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	0.99
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	2.31
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	34.24	支　出  总　计	34.24

 单位公开表2

宿州市军队转业干部培训中心2022年收入预算总表
													单位：万元
功能分类科目		合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称										小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	34.24		34.24
208	社会保障和就业支出	30.94		30.94
20805	行政事业单位养老支出	3.71		3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47		2.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24		1.24
20828	退役军人管理事务	27.23		27.23
2082850	事业运行	27.23		27.23
210	卫生健康支出	0.99		0.99
21011	行政事业单位医疗	0.99		0.99
2101102	事业单位医疗	0.99		0.99
221	住房保障支出	2.31		2.31
22102	住房改革支出	2.31		2.31
2210201	住房公积金	1.85		1.85
2210202	提租补贴	0.46		0.46

单位公开表3

宿州市军队转业干部培训中心2022年支出预算总表
			单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	34.24	24.24	10.00
208	社会保障和就业支出	30.94	20.94	10.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24
20828	退役军人管理事务	27.23	17.23	10.00
2082850	事业运行	27.23	17.23	10.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99
221	住房保障支出	2.31	2.31
22102	住房改革支出	2.31	2.31
2210201	住房公积金	1.85	1.85
2210202	提租补贴	0.46	0.46

单位公开表4

	宿州市军队转业干部培训中心2022年财政拨款收支 预算总表 单位：万元
	收   入		支  出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
	一、上年结转		一、本年支出	34.24	34.24
	（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
	（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
	二、本年收入	34.24	（三）国防支出
	（一）一般公共预算拨款	34.24	（四）公共安全支出
	经常收入拨款	34.24	（五）教育支出
	国库管理非税收入		（六）科学技术支出
	一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
	一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	30.94	30.94
	（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
			（十）卫生健康支出	0.99	0.99
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出	2.31	2.31
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营收入安排支出
			（二十三）灾害防治及应急管理
			（二十四）预备费
			（二十五）其他支出
			（二十六）转移性支出
			（二十七）债务还本支出
			（二十八）债务付息支出
			（二十九）债务发行费用支出
			（三十）抗疫特别国债安排的支出
			结转下年
	收入总计	34.24	支出总计	34.24	34.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5  

宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.24	24.24	10.00
208	社会保障和就业支出	30.94	20.94	10.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24
20828	退役军人管理事务	27.23	17.23	10.00
2082850	事业运行	27.23	17.23	10.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99
221	住房保障支出	2.31	2.31
22102	住房改革支出	2.31	2.31
2210201	住房公积金	1.85	1.85
2210202	提租补贴	0.46	0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	24.24
301	工资福利支出	22.57
30101	基本工资	8.45
30102	津贴补贴	0.46
30107	绩效工资	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47
30109	职业年金缴费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	1.85
302	商品和服务支出	1.67
30201	办公费	0.20
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.30
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.40

 

 

 

 

				单位公开表7
宿州市军队转业干部培训中心2022年政府性基金 预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

宿州市军队转业干部培训中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		单位公开表8
宿州市军队转业干部培训中心2022年国有资本经营支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

宿州市军队转业干部培训中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，本单位为2021年新增单位，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9

宿州市军队转业干部培训中心2022年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

军队转业干部培训中心培训管理服务经费

宿州市军队转业干部培训中心

10

10

单位公开表10

宿州市军队转业干部培训中心2022年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

宿州市军队转业培训中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，本单位为2021年新增单位，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11
宿州市军队转业干部培训中心2022年政府购买服务支出表
单位：万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宿州市军队转业培训中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市军队转业干部培训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市军队转业干部培训中心2022年收支总预算34.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，收支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年收入预算34.24万元， 其中，本年收入34.24万元。

本年收入34.24万元，主要包括:一般公共预算拨款收入34.24万元，占100%，比 2021年预算增加34.24万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年度无预算。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年支出预算34.24万元， 比 2021年预算增加34.24万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年度无预算。其中，基本支出24.24万元，占70.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10万元，占29.21%，主要用于培训管理服务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年财政拨款收支预算34.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出30.94万元，占90.36%；卫生健康支出0.99万元，占2.89%；住房保障支出2.31万元，占6.75%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算支出34.24万元，比2021年预算增加34.24万元，增长100%，主要原因:本单位为2021年新增单位，2021年度无预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出30.94万元，占90.36%；卫生健康支出0.99万元，占2.89%；住房保障支出2.31万元，占6.75%，主要原因:本单位为2021年新增单位，2021年此项无预算。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位保险缴费支出(项)2022年预算2.47万元，比2021年预算增加2.47万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算1.24万元，比2021年预算增加1.24万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行支出(项)2022年预算27.23万元，比2021年预算增加27.23万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0.99万元，比2021年预算增加0.99元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算1.85万元，比2021年预算增加1.85万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算0.46万元，比2021年预算增加0.46万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增单位，2021年此项无预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年一般公共预算基本支出24.24万元，其中，人员经费22.57万元，公用经费1.67万元。

(一)人员经费22.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费1.67万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年预算共安排项目支出 10万元，比2021年预算增加10万元，增长100%，原因主要是军队转业干部培训中心培训管理服务。主要包括:本年财政拨款安排 10万元(其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022 年政府采购支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市军队转业干部培训中心2022年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“培训管理服务经费”项目。

(1)项目概述。组织实施计划做好军转干部培训工作，档案接收保管和管理工作，办理自主择业军转干部医疗保险，及时缴纳医疗保险费用，有计划的开展军转干部人员座谈会等活动并提高对经费的管理使用。

(2)立项依据。根据中共中央、国务院、中央军委《军队转业干部安置暂行办法》（中发【2001】3号和安徽省军队转业干部安置工作小组《转发国务院军队转业干部安置工作小组等部门关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》（皖军转联【2017】1号文件）为依据。

(3)实施主体。宿州市军队转业干部培训中心。

(4)起止时间。2022年1月1日至12月31日

(5)项目内容。保障机构高效运转，高质量完成服务保障工作，做好常态化走访慰问；组织开展军转干部人员座谈会等。

(6)年度预算安排。2022年预算安排10万元。

(7)绩效目标。保障机构高效运转，高质量完成服务保障工作，做好常态化走访慰问；组织开展军转干部人员座谈会等。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			军队转业干部培训中心管理经费
实施单位			宿州市军队转业干部培训中心
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障机构高效运转，高质量完成军队转业干部培训工作；做好常态化走访慰问；组织开展军转干部座谈、文体等活动				保障机构高效运转，高质量完成军队转业干部培训工作；做好常态化走访慰问；组织开展军转干部座谈、文体等活动
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：常态化走访慰问	4次/年	数量指标	指标1：常态化走访慰问		4次
			指标2：组织开展活动	4次/年		指标2：组织开展活动		4次
			指标3：军转干部培训	1次/年		指标3：军转干部培训		1次
		质量指标	指标1：保障机构常运转	高质量	质量指标	指标1：保障机构正常运转		高质量
			指标2：常态化走访慰问	可持续		指标2：常态化走访慰问		可持续
			指标3：组织开展活动	可持续		指标3：组织开展活动		可持续
			指标4：培训合格率	≧95%		指标4：培训合格率		≧95%
		时效指标	指标1：机构正常运行	高效率	时效指标	指标1：机构正常运行		高效率
			指标2：常态化走访慰问	及时		指标2：常态化走访慰问		及时
			指标3：组织开展活动	及时		指标3：组织开展活动		及时
		成本指标	指标1：机构正常运转	55000元/年	成本指标	指标1：保障机构正常运转		55000元
			指标2：常态化走访慰问	500元/次		指标2：常态化走访慰问		500元/次
			指标3：组织开展活动	3000元/次		指标3：组织开展活动		3000元/次
			指标4：军转干部培训	30000元		指标4：军转干部培训		30000元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：机构正常运行	有效保障	社会效益 指标	指标1机构正常运行		有效保障
			指标2：常态化走访慰问	继续开展		指标2：常态化走访慰问		继续开展
			指标3：组织开展活动	组织有效		指标3：组织开展活动		组织有效
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：保障机构正常运转	可持续	可持续影响 指标	指标1：保障机构正常运转		可持续
			指标2：常态化走访慰问	可持续		指标2：常态化走访慰问		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≧95%

(二)机关运行经费。

宿州市军队转业干部培训中心2022年机关运行经费财政拨款预算1.67万元，比2021年预算增加1.67万元，增长100%，增长主要原因2021年新增单位，2021年无预算。

(三)政府采购情况。

宿州市军队转业干部培训中心2022年政府没有采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市转业干部培训中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市军队转业干部培训中心2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。